CRMV / PA,,,,,,,,,,,,
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO PARÁ,,,,,,,,,,,,
CNPJ: 04.798.070/0001-98,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,Período: 01/03/2022 a 31/03/2022,,
Relação de Pagamentos,,,,,,,,,,,,
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N. Emp.,N. Baixa,Processo,Data Pgto,Favorecido,Valor,,Valor Liq.,Documento,Número,Conta,,
CRMV / PA,,,,,,,,,,Período: 01/03/2022 a 31/03/2022,,
N. Emp.,N. Baixa,Processo,Data Pgto,Favorecido,Valor,,Valor Liq.,Documento,Número,Conta,,
70,677,176/2022,03/03/2022,ANTONIO ALBERTO ROCHA E CRUZ,1125,0,P,1125,0,RECIBO DE DIÁRIAS,003/2022,6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
,Valor referente pagamento 4 diárias e 1/2 para deslocamento Belém/ Castanhal/Terra Alta/Curuça/Marapanim/Inhangapi/São Francisco do Pará/Igarapé-Açú/Maracanã/Belém - Região Nordeste III - Rota 12,  para realização de fiscalizações nos municípios, no período de 07/03 a 11/03/2022 a ANTONIO ALBERTO ROCHA E CRUZ, liquidação 669 do empenho 70, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE DIÁRIAS 003/2022.,,,,,,
98,749,0240008.00000008/2022-93,16/03/2022,ALLAN MACCARTNEY SANTOS PEREIRA,375,0,P,375,0,RECIBO DE DIÁRIAS,004/2022,6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
,Valor referente pagamento 1 e 1/2 diária para deslocamento Belém/São João de Pirabas/Belém para realizar fiscalizações no municípios, no período de 16/03 a 17/03/2022  a ALLAN MACCARTNEY SANTOS PEREIRA, liquidação 741 do empenho 98, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE DIÁRIAS 004/2022 ,,,,,,,
99,750,0240008.00000003/2022-41,16/03/2022,WALDJANIO DE OLIVEIRA MELO,875,0,P,875,0,RECIBO DE DIÁRIAS,005/2022,6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
,Valor referente pagamento 2 e 1/2 diárias para deslocamento Paragominas/Belém/Paragominas para participação na  500ª Sessão Plenária no dia 17/03/2022 a WALDJANIO DE OLIVEIRA MELO, liquidação 742 do empenho 99, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE DIÁRIAS 005/2022.,,,,,,,,
102,764,0240017.00000003/2022-76,18/03/2022,ANTONIO ALBERTO ROCHA E CRUZ,1125,0,P,1125,0,RECIBO DE DIÁRIAS,006/2022,6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
,Valor referente pagamento 4 diárias e 1/2 para deslocamento Belém/Barcarena/Abaetetuba/Mojú/Igarapé-Miri/Cametá/ Mocajuba/ Baião/Belém - Baixo Tocantins - Rota 02,  para realização de fiscalizações nos municípios, no período de 21/03 a 25/03/2022 a ANTONIO ALBERTO ROCHA E CRUZ, liquidação 757 do empenho 102, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE DIÁRIAS 006/2022.,,,,,,
104,757,0240008.00000022/2022-64,22/03/2022,CASSIA MARIA PEDROSO DO SANTOS,1400,0,P,1400,0,RECIBO DE DIÁRIAS,007/2022,6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
,Valor referente pagamento referente 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento Santarém/Belém/Santarém, para participar da 1ª Câmara Nacional dos Presidentes 2022, no período de 23/03 a 26/03/2022. a CASSIA MARIA PEDROSO DO SANTOS, liquidação 749 do empenho 104, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE DIÁRIAS 007/2022 ,,,,,,
111,785,0240017.00000002/2022-85,24/03/2022,ALLAN MACCARTNEY SANTOS PEREIRA,3375,0,P,3375,0,RECIBO DE DIÁRIAS,008/2022,6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
,Valor referente pagamento 13 diárias e 1/2 para deslocamento Belém/Eldorado dos Carajás/Curionópolis/Canaã dos Carajás/Parauapebas/Belém - Região Sudeste II - Rota 03,  para realização de fiscalizações nos municípios, no período de 28/03 a 10/04/2022  a ALLAN MACCARTNEY SANTOS PEREIRA, liquidação 778 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE DIÁRIAS 008/2022 ,,,,,,
Total de pagamentos:,,6,,,8275,0,,,8275,0,,
Total líquido:,,,,,,,,8275,0,,,
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