CRMV / PA;;;;;;;;;;
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO PARÁ;;;;;;;;;;
CNPJ: 04.798.070/0001-98;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;Período: 01/04/2021 a 30/04/2021
Relação de Pagamentos;;;;;;;;;;
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N. Emp.;N. Baixa;Processo;Data Pgto;Favorecido;Valor;;Valor Liq.;Documento;Número;Conta
CRMV / PA;;;;;;;;;;Período: 01/04/2021 a 30/04/2021
N. Emp.;N. Baixa;Processo;Data Pgto;Favorecido;Valor;;Valor Liq.;Documento;Número;Conta
121;700;534/2021;19/04/2021;CASSIA MARIA PEDROSO DO SANTOS;160;P;160;RECIBO DE PAGAMENTO DE JETON;053/2021;6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
;Valor referente pagamento JETON para participação na 489ª Sessão Plenária no dia 14/04/2021 a CASSIA MARIA PEDROSO DO SANTOS, liquidação 680 do empenho 121, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE PAGAMENTO DE JETON 053/2021;;;;;;;;;
123;701;534/2021;19/04/2021;EDELVAN SOARES DA SILVA;160;P;160;RECIBO DE PAGAMENTO DE JETON;054/2021;6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
;Valor referente pagamento JETON para participação na 489ª Sessão Plenária no dia 14/04/2021 a EDELVAN SOARES DA SILVA, liquidação 681 do empenho 123, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE PAGAMENTO DE JETON 054/2021;;;;;;;;;
118;696;534/2021;19/04/2021;FERNANDO ELIAS RODRIGUES DA SILVA;160;P;160;RECIBO DE PAGAMENTO DE JETON;049/2021;6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
;Valor referente pagamento JETON para participação na 489ª Sessão Plenária no dia 14/04/2021 a FERNANDO ELIAS RODRIGUES DA SILVA, liquidação 676 do empenho 118, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE PAGAMENTO DE JETON 049/2021 ;;;;;;;;;
124;697;534/2021;19/04/2021;JORGE CARDOSO DE AZEVEDO;160;P;160;RECIBO DE PAGAMENTO DE JETON;050/2021;6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
;Valor referente pagamento JETON para participação na 489ª Sessão Plenária no dia 14/04/2021 a JORGE CARDOSO DE AZEVEDO, liquidação 677 do empenho 124, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE PAGAMENTO DE JETON 050/2021 ;;;;;;;;;
119;698;534/2021;19/04/2021;LAURA JAMILLE ARGOLO PAREDES;160;P;160;RECIBO DE PAGAMENTO DE JETON;051/2021;6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
;Valor referente pagamento JETON para participação na 489ª Sessão Plenária no dia 14/04/2021 a LAURA JAMILLE ARGOLO PAREDES, liquidação 678 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE PAGAMENTO DE JETON 051/2021 ;;;;;;;;;
120;699;534/2021;19/04/2021;LIANE DO SOCORRO BREMGARTNER DE LIMA;160;P;160;RECIBO DE PAGAMENTO DE JETON;052/2021;6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
;Valor referente pagamento JETON para participação na 489ª Sessão Plenária no dia 14/04/2021a LIANE DO SOCORRO BREMGARTNER DE LIMA, liquidação 679 do empenho 120, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE PAGAMENTO DE JETON 052/2021 ;;;;;;;;;
117;695;534/2021;19/04/2021;MARIDELZIRA BETANIA MORAES DAVID;160;P;160;RECIBO DE PAGAMENTO DE JETON;048/2021;6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
;Valor referente pagamento JETON para participação na 489ª Sessão Plenária no dia 14/04/2021 a MARIDELZIRA BETANIA MORAES DAVID, liquidação 675 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE PAGAMENTO DE JETON 048/2021 ;;;;;;;;;
115;692;534/2021;19/04/2021;NAZARÉ FONSECA DE SOUZA;160;P;160;RECIBO DE PAGAMENTO DE JETON;046/2021;6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
;Valor referente pagamento JETON para participação na 489ª Sessão Plenária no dia 14/04/2021  a NAZARÉ FONSECA DE SOUZA, liquidação 672 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE PAGAMENTO DE JETON 046/2021 ;;;;;;;;;
116;694;534/2021;19/04/2021;SUMAYA EMILIA MARTINS PAULINO;160;P;160;RECIBO DE PAGAMENTO DE JETON;047/2021;6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
;Valor referente pagamento JETON para participação na 489ª Sessão Plenária no dia 14/04/2021 a SUMAYA EMILIA MARTINS PAULINO, liquidação 674 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE PAGAMENTO DE JETON 047/2021 ;;;;;;;;;
Total de pagamentos:;;9;;;1.440,00;;;1.440,00;;
Total líquido:;;;;;;;;1.440,00;;
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