CRMV / PA;;;;;;;;;;
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO PARÁ;;;;;;;;;;
CNPJ: 04.798.070/0001-98;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;Período: 01/11/2018 a 30/11/2018
Relação de Pagamentos;;;;;;;;;;
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N. Emp.;N. Baixa;Processo;Data Pgto;Favorecido;Valor;;Valor Liq.;Documento;Número;Conta
CRMV / PA;;;;;;;;;;Período: 01/11/2018 a 30/11/2018
N. Emp.;N. Baixa;Processo;Data Pgto;Favorecido;Valor;;Valor Liq.;Documento;Número;Conta
260;1334;;01/11/2018;ALLAN MACCARTNEY SANTOS PEREIRA;1.125,00;P;1.125,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
;Pago a ALLAN MACCARTNEY SANTOS PEREIRA, liquidação 1295 do empenho 260, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO  ref. a Valor empenhado a ALLAN MACCARTNEY SANTOS PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;
263;1347;;05/11/2018;MARIA ANTONIETA MARTORANO PRIANTE;1.935,00;P;1.935,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
;Pago a MARIA ANTONIETA MARTORANO PRIANTE, liquidação 1308 do empenho 263, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO  ref. a Valor empenhado a MARIA ANTONIETA MARTORANO PRIANTE, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;
266;1353;;05/11/2018;TERESINHA MARIA MEGALE ROSSETTI;1.935,00;P;1.935,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
;Pago a TERESINHA MARIA MEGALE ROSSETTI, liquidação 1312 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO  ref. a Valor empenhado a TERESINHA MARIA MEGALE ROSSETTI, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;
278;1386;;13/11/2018;RENATA DA COSTA TEIXEIRA;1.935,00;P;1.935,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
;Pago a RENATA DA COSTA TEIXEIRA, liquidação 1345 do empenho 278, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO  ref. a Valor empenhado a RENATA DA COSTA TEIXEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;
281;1395;;14/11/2018;ANTONIO ALBERTO ROCHA E CRUZ;1.125,00;P;1.125,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
;Pago a ANTONIO ALBERTO ROCHA E CRUZ, liquidação 1354 do empenho 281, CHEQUE 311495, RECIBO  ref. a Valor empenhado a ANTONIO ALBERTO ROCHA E CRUZ, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;
279;1392;;14/11/2018;AUGUSTO DE ARAÚJO VIANNA;1.935,00;P;1.935,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
;Pago a AUGUSTO DE ARAÚJO VIANNA, liquidação 1351 do empenho 279, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO  ref. a Valor empenhado a AUGUSTO DE ARAÚJO VIANNA, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;
263;1391;;14/11/2018;MARIA ANTONIETA MARTORANO PRIANTE;1.935,00;P;1.935,00;RECIBO;16/2018;6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
;Pago a MARIA ANTONIETA MARTORANO PRIANTE, liquidação 1350 do empenho 263, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO 16/2018 ref. a Valor empenhado a MARIA ANTONIETA MARTORANO PRIANTE, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;
280;1393;;14/11/2018;NAZARÉ FONSECA DE SOUZA;1.935,00;P;1.935,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
;Pago a NAZARÉ FONSECA DE SOUZA, liquidação 1352 do empenho 280, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO  ref. a Valor empenhado a NAZARÉ FONSECA DE SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;
295;1444;;22/11/2018;LEÔNIDAS OLEGÁRIO DE CARVALHO;225;P;225;RECIBO;98/2018;6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
;Pago a LEÔNIDAS OLEGÁRIO DE CARVALHO, liquidação 1398 do empenho 295, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO 98/2018 ref. a Valor empenhado a LEÔNIDAS OLEGÁRIO DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;
300;1449;;22/11/2018;PEDRO PAULO DA MOTA GUERRA CHERMONT JUNIOR;2.835,00;P;2.835,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
;Pago a PEDRO PAULO DA MOTA GUERRA CHERMONT JUNIOR, liquidação 1403 do empenho 300, CHEQUE 311509, RECIBO  ref. a Valor empenhado a PEDRO PAULO DA MOTA GUERRA CHERMONT JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;
303;1454;;23/11/2018;FRANCISCO GABRIEL RODRIGUES DE AZEVEDO;225;P;225;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
;Pago a FRANCISCO GABRIEL RODRIGUES DE AZEVEDO, liquidação 1408 do empenho 303, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO  ref. a Valor empenhado a FRANCISCO GABRIEL RODRIGUES DE AZEVEDO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;
306;1468;;29/11/2018;AUGUSTO DE ARAÚJO VIANNA;1.575,00;P;1.575,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
;Pago a AUGUSTO DE ARAÚJO VIANNA, liquidação 1422 do empenho 306, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO  ref. a Valor empenhado a AUGUSTO DE ARAÚJO VIANNA, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;
295;1465;;29/11/2018;LEÔNIDAS OLEGÁRIO DE CARVALHO;225;P;225;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
;Pago a LEÔNIDAS OLEGÁRIO DE CARVALHO, liquidação 1419 do empenho 295, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO  ref. a Valor empenhado a LEÔNIDAS OLEGÁRIO DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;
305;1467;;29/11/2018;MARIA ANTONIETA MARTORANO PRIANTE;585;P;585;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
;Pago a MARIA ANTONIETA MARTORANO PRIANTE, liquidação 1421 do empenho 305, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO  ref. a Valor empenhado a MARIA ANTONIETA MARTORANO PRIANTE, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;
307;1469;;29/11/2018;RENATA DA COSTA TEIXEIRA;2.385,00;P;2.385,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
;Pago a RENATA DA COSTA TEIXEIRA, liquidação 1423 do empenho 307, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO  ref. a Valor empenhado a RENATA DA COSTA TEIXEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;
Total de pagamentos:;;15;;;21.915,00;;;21.915,00;;
Total líquido:;;;;;;;;21.915,00;;
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