CRMV / PA;;;;;;;;;;
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO PARÁ;;;;;;;;;;
CNPJ: 04.798.070/0001-98;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;Período: 01/10/2020 a 31/10/2020
Relação de Pagamentos;;;;;;;;;;
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N. Emp.;N. Baixa;Processo;Data Pgto;Favorecido;Valor;;Valor Liq.;Documento;Número;Conta
CRMV / PA;;;;;;;;;;Período: 01/10/2020 a 31/10/2020
N. Emp.;N. Baixa;Processo;Data Pgto;Favorecido;Valor;;Valor Liq.;Documento;Número;Conta
229;1190;1334/2020;07/10/2020;ALLAN MACCARTNEY SANTOS PEREIRA;2.875,00;P;2.875,00;RECIBO DE DIÁRIAS;016/2020;6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
;Valor referente pagamento 11 e 1/2 diárias para deslocamento Belém/Marabá/ Itupiranga/são Domingos do Araguaia/ São João do Araguaia/São Geraldo do Araguaia/Belém para realização de fiscalizações, no período de 13 a 24/10/2020 a ALLAN MACCARTNEY SANTOS PEREIRA, liquidação 1164 do empenho 229, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE DIÁRIAS 016/2020 ;;;;;;;;;
227;1186;1350/2020;07/10/2020;CASSIA MARIA PEDROSO DO SANTOS;520;P;520;RECIBO DE DIÁRIAS;018/2020;6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
;Valor referente pagamento  1/2 diária para deslocamento Santarém/Belém/Santarém  para participação da posse da como Conselheira Suplente do CRMV-PA, 22/09/2020 a CASSIA MARIA PEDROSO DO SANTOS, liquidação 1160 do empenho 227, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE DIÁRIAS 018/2020 ;;;;;;;;;
228;1187;1350/2020;07/10/2020;WALDJANIO DE OLIVEIRA MELO;200;P;200;RECIBO DE DIÁRIAS;019/2020;6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
;Valor referente pagamento 1/2 diária para deslocamento Paragominas/Belém/Paragominas  para participação da posse da como Conselheira Suplente do CRMV-PA, 22/09/2020 a WALDJANIO DE OLIVEIRA MELO, liquidação 1161 do empenho 228, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE DIÁRIAS 019/2020 ;;;;;;;;;
233;1188;1337/2020;08/10/2020;CASSIA MARIA PEDROSO DO SANTOS;1.720,00;P;1.720,00;RECIBO DE DIÁRIAS;022/2020;6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
;Valor referente pagamento 3 e 1/2 diárias para deslocamento Santarém/Belém/Santarém para participação no treinamento de Processo Ético Profissional, no período de 14/10 a 17/10/2020 a CASSIA MARIA PEDROSO DO SANTOS, liquidação 1162 do empenho 233, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE DIÁRIAS 022/2020 ;;;;;;;;;
234;1189;1337/2020;08/10/2020;WALDJANIO DE OLIVEIRA MELO;1.400,00;P;1.400,00;RECIBO DE DIÁRIAS;023/2020;6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
;Valor referente pagamento 3 e 1/2 diárias para deslocamento Paragominas/Belém/Paragominnas para participação no treinamento de Processo Ético Profissional, no período de 14/10 a 17/10/2020 a WALDJANIO DE OLIVEIRA MELO, liquidação 1163 do empenho 234, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE DIÁRIAS 023/2020 ;;;;;;;;;
232;1204;1334/2020;21/10/2020;ANTONIO ALBERTO ROCHA E CRUZ;1.375,00;P;1.375,00;RECIBO DE DIÁRIAS;017/2020;6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
;Valor referente pagamento  5 e 1/2 diárias para deslocamento Belém/Santa Maria do Pará/São Miguel ddo Guamá/Mãe do Rio/Aurora do Pará/Ipixuna do Pará/Ulianópolis/Dom Eliseu/Rondon do Pará/Abel Figueiredo/Bom Jesus do Tocantins/Belém para realização de fiscalizações, no período de 23/11 a 28/11/2020  a ANTONIO ALBERTO ROCHA E CRUZ, liquidação 1178 do empenho 232, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE DIÁRIAS 017/2020 ;;;;;;;;;
250;1205;1306/2020;21/10/2020;PEDRO PAULO DA MOTA GUERRA CHERMONT JUNIOR;2.120,00;P;2.120,00;RECIBO DE DIÁRIAS;024/2020;6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
;Valor referente pagamento 4 e 1/2 diárias para deslocamento Belém/Marabá/Belém para dar andamento nas ações de execuções fiscais, no período de 26/10 a 30/10/2020  a PEDRO PAULO DA MOTA GUERRA CHERMONT JUNIOR, liquidação 1179 do empenho 250, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE DIÁRIAS 024/2020 ;;;;;;;;;
231;1225;1334/2020;29/10/2020;ALLAN MACCARTNEY SANTOS PEREIRA;4.825,00;P;4.825,00;RECIBO DE DIÁRIAS;020/2020;6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
;Valor referente pagamento 18 e 1/2 diárias para deslocamento Belém/Santarém/Oriximiná/Óbidos/Alenquer/Monte Alegre/Belterra/Mojuí dos Campos/Rurópolis/Belém para realização de fiscalização, no período de 03/11 a 21/11/2020  a ALLAN MACCARTNEY SANTOS PEREIRA, liquidação 1195 do empenho 231, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE DIÁRIAS 020/2020 ;;;;;;;;;
Total de pagamentos:;;8;;;15.035,00;;;15.035,00;;
Total líquido:;;;;;;;;15.035,00;;
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